Mẫu số 01/CNKD:Tờ khai thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh

[01] Kỳ tính thuế:

[01a] Tháng .... năm .............

[01b] Quý .... năm ................

[01c] Lần phát sinh ..............

[02] Lần đầu: □

[03] Bổ sung lần thứ:.... □

STT

Nhóm ngành nghề

Mã Chỉ tiêu

Thuế GTGT

Thuế TNCN

Doanh thu

Số thuế phải nộp

Doanh thu

Doanh thu được trừ để xác định doanh thu tính thuế

Số thuế phải nộp

[08]

[09]

[10]

[11]

[12]

[13]

[14]

[15]

I

Hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, cung cấp dịch vụ có địa điểm kinh doanh cố định

1

Trụ sở kinh doanh:

1.1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

(a)

1.2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu  nguyên vật liệu

(b)

1.3

Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản

(c)

1.4

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

(d)

1.5

Hoạt động cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số

(đ)

1.6

Hoạt động kinh doanh khác

(e)

2

Mã địa điểm kinh doanh 1:

Tên địa điểm kinh doanh 1:

2.1

….

II

Hoạt động kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, nền tảng số khác không có chức năng đặt hàng trực tuyến và chức năng thanh toán

1

Trụ sở kinh doanh:

1.1

Phân phối, cung cấp hàng hóa

(a)

1.2

Dịch vụ, xây dựng không bao thầu  nguyên vật liệu

(b)

1.3

Hoạt động cho thuê tài sản trừ bất động sản

(c)

1.4

Sản xuất, vận tải, dịch vụ có gắn với hàng hóa, xây dựng có bao thầu nguyên vật liệu

(d)

1.5

Hoạt động cung cấp sản phẩm nội dung thông tin số về giải trí, trò chơi điện tử, phim số, ảnh số, nhạc số, quảng cáo số

(đ)

1.6

Hoạt động kinh doanh khác

(e)

2

Mã địa điểm kinh doanh 1:

Tên địa điểm kinh doanh 1:

2.1

….

III

Hoạt động đã cấp hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế theo từng lần phát sinh

….

IV

Tổng cộng

[16]

VI

Số thuế được miễn

[17]

VII

Số thuế còn phải nộp

[18]

STT

Hàng hóa, dịch vụ chịu thuế TTĐB

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Doanh thu tính thuế TTĐB

Thuế suất

Số thuế phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(5)*(6)

I

Trụ sở kinh doanh:

1

Hàng hóa, dịch vụ A

[19a]

2

Hàng hóa, dịch vụ B

[19b]

…

II

Mã địa điểm kinh doanh 1:

Tên địa điểm kinh doanh 1:

…

...........................

Tổng cộng:

[20]

Số thuế được miễn

[21]

Số thuế còn phải nộp

[22]

STT

Tài nguyên, hàng hóa, sản phẩm

Trụ sở kinh doanh/Mã địa điểm kinh doanh

Tên địa điểm kinh doanh

Mã chỉ tiêu

Đơn vị tính

Sản lượng/ Số lượng

Giá tính thuế tài nguyên/ mức thuế hoặc phí BVMT

Thuế suất/Hệ số K tính phí BVMT

Số thuế/phí phải nộp

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I

Khai thuế tài nguyên

1

Tài nguyên C..

[23a]

(10)=(7)*(8)*(9)

2

Tài nguyên D..

[23b]

.......................

Tổng cộng

[24]

Số thuế được miễn

[25]

Số thuế còn phải nộp

[26]

II

Khai thuế bảo vệ môi trường

2.1

Hàng hóa E...

[27a]

(10)=(7)*(8)

2.2

Hàng hóa G...

[27b]

......................

Tổng cộng 

[28]

Số thuế được miễn

[29]

Số thuế còn phải nộp

[30]

III

Khai phí bảo vệ môi trường đối với khai thác khoáng sản

3.1

Khoáng sản H...

[31a]

(10)=(7)*(8)*(9)

3.2

Khoáng sản K...

[31b]

......................

Tổng cộng 

[32]

Số phí được miễn

[33]

Số phí còn phải nộp

[34]

STT

Mã địa điểm kinh doanh

Nội dung các khoản nộp NSNN

Số tiền

Chương

Tiểu mục

Địa bàn hành chính

Cơ quan thu

Cơ quan thuế

Hạn nộp thuế

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]

[41]

[42]

[43]

[44]

…

Tổng cộng

[45]

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ

Họ và tên: ....................

Chứng chỉ hành nghề số: .........

……., ngày ... tháng ... năm ..…..

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ

(Ký, ghi rõ họ tên/ Ký điện tử)