Quyết định 3621/QĐ-UBND Thanh Hóa 2023 điều chỉnh đầu tư xây dựng Phát triển tổng hợp đô thị động lực

TT

Hạng mục

Giá trị tại QĐ số 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022

Tổng mức đầu tư điều chỉnh

Chênh lệch Tăng (+), giảm (-)

Ghi chú

I

Chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư

225.594.969.750

868.578.000.000

642.983.030.250

Công văn số 4089/UBND-GPMB ngày 28/8/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn

II

Chi phí xây dựng

1.145.883.029.840

1.145.883.029.840

1

Tuyến số 1: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn từ xã Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2

582.469.091.324

582.469.091.324

-

2

Tuyến số 2: Xây dựng tuyến đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu kinh tế Nghi Sơn

103.801.663.473

103.801.663.473

-

3

Tuyến số 3: Cải tạo nâng cấp cầu Đò Bè, đường 2 đầu cầu

29.730.899.377

29.730.899.377

-

4

Tuyến số 4: Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải

53.456.773.247

53.456.773.247

-

5

Cải tạo Kênh Than, đoạn từ cầu Mai đến cống Đò Bè

125.772.520.778

125.772.520.778

-

6

Cải tạo kênh Cầu Trắng, đoạn từ đường tránh Quốc lộ 1A đến kênh Than;

133.506.547.361

133.506.547.361

-

7

Xây dựng 05 Khu tái định cư dọc các tuyến đường

93.128.927.916

93.128.927.916

-

8

Xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thị trấn Tĩnh Gia, bao gồm: đường ống thu gom, 02 trạm bơm và 01 trạm xử lý nước thải

24.016.606.363

24.016.606.363

-

III

Chi phí thiết bị

14.089.172.036

14.089.172.036

-

1

Tuyến số 1: Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn từ xã Ninh Hải đến cầu Lạch Bạng 2

7.099.545.287

7.099.545.287

-

2

Tuyến số 2: Xây dựng tuyến đường Bình Minh đi đường Sao Vàng - Khu kinh tế Nghi Sơn

1.436.338.039

1.436.338.039

-

3

Tuyến số 4: Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 1A đi bãi biển Ninh Hải

1.402.685.125

1.402.685.125

-

4

Cải tạo Kênh Than, đoạn từ cầu Mai đến cống Đò Bè

479.936.171

479.936.171

-

5

Cải tạo kênh Cầu Trắng, đoạn từ đường tránh Quốc lộ 1A đến kênh Than;

173.795.413

173.795.413

-

6

Xây dựng 05 Khu tái định cư dọc các tuyến đường

2.364.552.000

2.364.552.000

-

7

Xây dựng Hệ thống thu gom và xử lý nước thải cho khu vực trung tâm thị trấn Tĩnh Gia, bao gồm: đường ống thu gom, 02 trạm bơm và 01 trạm xử lý nước thải

1.132.320.000

1.132.320.000

-

IV

Chi phí QLDA (tạm tính 50% đầu tư xây dựng thuộc vùng đặc biệt khó khăn)

12.527.636.094

12.527.636.094

-

V

Chi phí tư vấn đầu tư và xây dựng

90.451.185.449

85.326.185.449

-5.125.000.000

Hợp phần 2: Giải pháp phi kết cấu - Hỗ trợ kỹ thuật và hỗ trợ thực hiện dự án

-

1

Lập chiến lược quy hoạch tích hợp (tạm tính)

6.750.000.000

6.750.000.000

-

2

Lập chiến lược phát triển giao thông công cộng (tạm tính)

4.500.000.000

4.500.000.000

-

3

Xây dựng chính sách, thể chế, quản lý tài sản đô thị cho cơ quan quản lý và các đơn vị dịch vụ, công ích (tạm tính)

4.050.000.000

4.050.000.000

-

4

Xây dựng các chiến lược phát triển du lịch, công nghiệp để tạo việc làm, tăng khả năng cạnh tranh của đô thị (tạm tính)

5.625.000.000

-

-5.625.000.000

Hỗ trợ thực hiện dự án - Tăng cường năng lực quản lý dự án

5

Chi phí lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi

792.000.000

792.000.000

-

6

Tư vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường xã hội

1.210.624.000

1.210.624.000

-

7

Tư vấn lập nhiệm vụ và dự toán lập BCNCKT, các báo cáo thành phần và thiết kế BVTC cho 30% giá trị khoản vay

207.664.867

207.664.867

-

8

Thẩm tra nhiệm vụ và dự toán lập BCNCKT, các báo cáo thành phần và TKBVTC cho 30% giá trị khoản vay

92.000.000

92.000.000

-

9

Tư vấn lập khung chính sách tái định cư (RPF)

207.545.000

207.545.000

-

10

Tư vấn Khảo sát, lập Báo cáo NCKT đầu tư xây dựng; các báo cáo thành phần và thiết kế BVTC cho 30% giá trị khoản vay.

20.575.011.843

20.575.011.843

-

11

Chi phí khảo sát, thiết kế BVTC (phần Tuyến và Cầu)

9.249.296.049

9.249.296.049

-

Chi phí lập nhiệm vụ khảo sát (chủ đầu tư thực hiện)

51.161.231

51.161.231

-

Chi phí khảo sát + thiết kế BVTC của phần tuyến và cầu

9.198.134.818

9.198.134.818

-

12

Chi phí thẩm tra

1.298.846.945

1.298.846.945

-

Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC + dự toán phần Tuyến và cầu

755.936.751

755.936.751

-

Chi phí thẩm tra thiết kế BVTC + DT phần HTKT

542.910.194

542.910.194

-

13

Chi phí giám sát

30.896.617.861

30.896.617.861

-

Chi phí giám sát khảo sát bước NCKT- Chủ đầu tư tự thực hiện

109.549.505

109.549.505

-

Chi phí giám sát Khảo sát bước BVTC (30% vốn vay) - Chủ đầu tư tự thực hiện

84.954.573

84.954.573

-

Chi phí giám sát Khảo sát bước BVTC phần Tuyến và Cầu - Chủ đầu tư tự thực hiện

67.845.959

67.845.959

-

Chi phí giám sát thi công xây dựng + thiết bị

30.434.267.824

30.434.267.824

-

Chi phí văn phòng làm việc tại hiện trường của TVGS                

200.000.000

200.000.000

-

14

Chi phí lập HSMT, đánh giá lựa chọn nhà thầu

777.098.884

777.098.884

-

15

Chi phí tư vấn khác chưa tính hết (Chi phí, dịch tài liệu, thẩm tra an toàn giao thông, kiểm định cầu, điều chỉnh, bổ sung HSTK ...)

4.219.480.000

4.219.480.000

-

16

Chi phí tư vấn cập nhật Kế hoạch tái định cư

-

500.000.000

500.000.000

VI

Chi phí khác

123.309.911.131

21.515.927.831

-101.793.983.300

1

Chi phí rà phá bom mìn vật nổ

4.653.467.347

4.653.467.347

-

Lập phương án kỹ thuật thi công rà phá bom mìn, vật nổ

113.254.779

113.254.779

-

Thi công rà phá, vật nổ

4.350.820.641

4.350.820.641

-

Giám sát thi công rà phá bom mìn vật nổ

134.332.702

134.332.702

-

Chi phí thẩm định

13.119.381

13.119.381

-

Chi phí kiểm tra, giám định chất lượng công trình

41.939.844

41.939.844

-

2

Chi phí giám sát môi trường độc lập, giám sát tái định cư, giá thay thế - 0,5%*Chi phí đầu tư

5.397.394.000

5.397.394.000

-

3

Chi phí bảo hiểm công trình

4.493.300.116

4.493.300.116

-

4

Phí thẩm định dự án đầu tư

53.147.000

53.147.000

-

5

Phí thẩm định thiết kế BVTC và dự toán

219.829.346

219.829.346

-

6

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường

68.000.000

68.000.000

-

7

Phí thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, đồ án quy hoạch

101.712.000

101.712.000

-

8

Chi phí thẩm định kết quả đấu thầu

442.448.875

442.448.875

-

9

Chi phí kiểm toán quyết toán dự án hoàn thành; kiểm toán báo cáo tài chính hàng năm

4.115.146.352

4.115.146.352

-

10

Phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán DAHT

1.141.482.795

1.141.482.795

-

11

Chi phí thẩm định giá

330.000.000

330.000.000

-

12

Chi phí khác chưa tính hết (chi phí thử tải; đăng tải; chỉnh lý hồ sơ; thẩm định HSMT; thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu; quản lý, công bố, xin ý kiến cộng đồng quy hoạch ...)

2.231.985.000

500.000.000

-1.731.985.000

13

Lãi vay trong thời gian thực hiện dự án

87.064.187.500

-

-87.064.187.500

14

Phí cam kết

7.268.390.800

-

-7.268.390.800

15

Phí thu xếp

3.054.263.000

-

-3.054.263.000

16

Phí quản lý cho vay lại

2.675.157.000

-

-2.675.157.000

VII

Chi phí dự phòng

164.655.565.658

166.357.037.250

1.701.471.592

1

Dự phòng do khối lượng phát sinh (không bao gồm dự phòng cho chi phí lãi vay, phí cam kết, phí thu xếp vốn, phí quản lý cho vay lại)

81.440.090.627

83.141.562.219

1.701.471.592

Dự phòng khối lượng phát sinh phần giải phóng mặt bằng

22.559.496.975

12.429.289.239

-10.130.207.736

Công văn số 4089/UBND-GPMB ngày 28/8/2021 của UBND thị xã Nghi Sơn

Dự phòng khối lượng phát sinh cho các nội dung còn lại

58.880.593.652

70.712.272.980

11.831.679.328

5,5% x (Gxd + Gtb + Gqlda+Gtv+Gk )

2

Dự phòng do yếu tố trượt giá (không bao gồm dự phòng cho chi phí lãi vay, phí cam kết, phí thu xếp vốn, phí quản lý cho vay lại)

83.215.475.031

83.215.475.031

-

QĐ số 2345/QĐ-UBND ngày 01/7/2022

Dự phòng trượt giá phần giải phóng mặt bằng

12.971.710.761

12.971.710.761

-

5,55% x Ggpmb

Dự phòng trượt giá cho các nội dung còn lại

70.243.764.270

70.243.764.270

-

5,55% x (Gxd + Gtb + Gqlda+Gtv+Gk)

TỔNG MỨC ĐẦU TƯ LÀM TRÒN (I+...VII)

1.776.511.470.000

2.314.276.988.000

537.765.518.000