Quyết định 2075/QĐ-BKHĐT 2023 về việc giao dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc giao dự toán ngân sách nhà nước năm 2024

^___________

BỘ TRƯỞNG BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 89/2022/NĐ-CP ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

Căn cứ Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng Bộ.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phân bổ, giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024 cho các đơn vị sử dụng ngân sách trực thuộc Bộ theo phụ lục đính kèm.

Điều 2. Ủy quyền cho Thủ trưởng đơn vị dự toán cấp II giao dự toán NSNN năm 2024 cho đơn vị dự toán trực thuộc.

Điều 3. Căn cứ dự toán chi ngân sách năm 2024 được giao, Thủ trưởng các đơn vị tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn thực hiện.

Điều 4. Chánh Văn phòng Bộ, Thủ trưởng đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

THUYẾT MINH
PHÂN BỔ DỰ TOÁN CHI THƯỜNG XUYÊN NSNN NĂM 2024
(Kèm theo Quyết định số 2075/QĐ-BKHĐT ngày 29 tháng 12 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư)

Bộ Kế hoạch và Đầu tư thuyết minh phân bổ dự toán chi thường xuyên năm 2024 như sau:

A. Căn cứ phân bổ dự toán:

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25 tháng 6 năm 2015;

- Quyết định số 1601/QĐ-TTg ngày 10 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc giao chi tiết dự toán ngân sách nhà nước năm 2024;

- Quyết định số 1484/QĐ-BKHĐT ngày 30 tháng 8 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2024 cho đơn vị hành chính nhà nước thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư;

- Quyết định số 171/QĐ-BKHĐT ngày 14 tháng 2 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022;

- Các tiêu chuẩn, định mức chi hiện hành và các quyết định phê duyệt nhiệm vụ và dự toán của cấp có thẩm quyền.

B. Dự toán được Thủ tướng Chính phủ giao:

I. Dự toán thu:

(1) Số thu phí: 44.000 triệu đồng

(2) Số phí nộp ngân sách nhà nước: 13.200 triệu đồng

(3) Chi từ nguồn phí được để lại: 30.800 triệu đồng.

II. Dự toán chi thường xuyên: 2.321.680 triệu đồng (không bao gồm chi các Chương trình mục tiêu quốc gia)

(1) Sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề: 59.000 triệu đồng

(2) Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 54.670 triệu đồng

(3) Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 540 triệu đồng

(4) Các hoạt động kinh tế: 14.420 triệu đồng

(5) Chi hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước, tổ chức chính trị và các tổ chức chính trị - xã hội: 2.193.050 triệu đồng.

C. Dự kiến phân bổ dự toán năm 2024 (đợt 1) của Bộ Kế hoạch và Đầu tư:

I. Dự toán thu:

Dự toán giao thu phí cung cấp thông tin doanh nghiệp của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh.

1. Số thu phí: 44.000 triệu đồng.

2. Số phí nộp ngân sách nhà nước: 13.200 triệu đồng (tương đương với tỷ lệ nộp NSNN 30%).

3. Chi từ nguồn phí được để lại: 30.800 triệu đồng, bao gồm:

- Kinh phí tự chủ: 14.915 triệu đồng

- Kinh phí không tự chủ: 15.885 triệu đồng.

II. Dự toán chi thường xuyên: 2.271.944 triệu đồng

1. Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 36.814 triệu đồng

1.1. Kinh phí thường xuyên: 28.339 triệu đồng

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho 03 đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực giáo dục và đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên năm 2024 cho các đơn vị trên cơ sở tính giảm 3% so với mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên năm 2023 (năm đầu thời kỳ ổn định).

Tổng số kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho 03 đơn vị sự nghiệp giáo dục, đào tạo thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 28.339 triệu đồng, cụ thể:

- Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng: 14.131 triệu đồng.

- Trường Cao đẳng Thống kê: 7.744 triệu đồng.

- Trường Cao đẳng Thống kê II: 6.464 triệu đồng.

1.2. Kinh phí không thường xuyên: 8.475 triệu đồng

- Kinh phí thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho các đơn vị đào tạo: 7.410 triệu đồng.

Căn cứ các quyết định phê duyệt dự toán kinh phí miễn giảm học phí, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

+ Học viện Chính sách phát triển: 1.899 triệu đồng.

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng: 866 triệu đồng.

+ Tổng cục Thống kê (Trường Cao đẳng Thống kê và Trường Cao đẳng Thống kê II): 4.645 triệu đồng.

- Kinh phí thực hiện chính sách nội trú: 1.065 triệu đồng.

Căn cứ các quyết định phê duyệt Dự toán kinh phí miễn giảm học phí, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ kinh phí thực hiện nhiệm vụ cho các đơn vị như sau:

+ Tổng cục Thống kê (Trường Cao đẳng Thống kê): 46 triệu đồng.

+ Trường Cao đẳng Kinh tế - Kế hoạch Đà Nẵng: 1.019 triệu đồng.

2. Các hoạt động kinh tế (Kinh phí không thường xuyên) : 5.420 triệu đồng

Vốn trong nước (vốn đối ứng thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại): 5.420 triệu đồng.

Phân bổ cho 08 dự án đang thực hiện, đã có đầy đủ cơ sở pháp lý như văn kiện dự án, quyết định phê duyệt dự án...

3. Sự nghiệp khoa học và công nghệ (Kinh phí thường xuyên): 36.660 triệu đồng

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên năm 2024 cho các đơn vị trên cơ sở mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên năm 2023 (năm đầu thời kỳ ổn định) và kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Trong đó, đã tính giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước từ 2,5-3% theo quy định.

Tổng số kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho 03 đơn vị khoa học là 36.600 triệu đồng, cụ thể:

- Viện Chiến lược phát triển: 20.960 triệu đồng.

- Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương: 12.430 triệu đồng.

- Tổng cục Thống kê (Viện Khoa học thống kê): 3.270 triệu đồng.

4. Hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước: 2.193.050 triệu đồng

4.1. Khối Bộ Kế hoạch và Đầu tư: 178.785 triệu đồng

4.1.1. Kinh phí thực hiện tự chủ: 149.579 triệu đồng

(i) Quỹ tiền lương cho số biên chế được giao: 90.856 triệu đồng

Thực hiện Quyết định số 1484/QĐ-BKHĐT ngày 30/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chỉ tiêu biên chế công chức năm 2024 cho các đơn vị hành chính nhà nước thuộc Bộ là 5.960 chỉ tiêu.

Để đảm bảo có kinh phí quỹ tiền lương, hoạt động thường xuyên cho biên chế theo chế độ quy định, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân bổ dự toán theo đúng số chỉ tiêu biên chế được giáo năm 2024 như sau:

Phân bổ dự toán quỹ lương cho Khối Bộ là 636 biên chế, bao gồm:

- Quỹ lương 550 biên chế có mặt: 84.444 triệu đồng.

- Quỹ lương 86 biên chế dự tuyển: 6.412 triệu đồng.

(ii) Kinh phí chi thường xuyên theo định mức của Quyết định số 30/2021/QĐ-TTg: 58.723 triệu đồng, trong đó:

- Chi thường xuyên theo định mức của 636 biên chế theo Quyết định số 171/QĐ-BKHĐT ngày 14/2/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022: 25.892 triệu đồng.

- Chi thường xuyên thực hiện các nhiệm vụ trong định mức: 32.831 triệu đồng để thực hiện các một số nhiệm vụ, hoạt động của Bộ (đoàn ra, đoàn vào, công tác kiểm tra, tuyên truyền, phổ biến và xây dựng văn bản quy phạm pháp luật...)

4.1.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ: 17.271 triệu đồng

Phân bổ cho các nhiệm vụ:

(i) Đóng niên liễm: 492 triệu đồng

- Đóng góp hằng năm cho Học viện Mê kông: 480 triệu đồng.

- Đóng niên liễm cho Diễn đàn đăng ký kinh doanh thế giới (CRF): 12 triệu đồng

(ii) Trang phục thanh tra: 237 triệu đồng

(iii) Kinh phí các Ban chỉ đạo, Tổ công tác: 1.345 triệu đồng

Kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổ công tác thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao như: Tổ công tác 1317, tổ công tác về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, Văn phòng Hội đồng điều phối vùng đồng bằng SCL; Văn phòng Hội đồng điều phối vùng; Văn phòng Ban chỉ đạo đổi mới phát triển kinh tế tập thể hợp tác xã...

(iv) Kinh phí vận hành các hệ thống cơ sở dữ liệu của Bộ: 4.800 triệu đồng

Ngày 12/9/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành Quyết định số 1536/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt nhiệm vụ thuộc kinh phí không thường xuyên năm 2024. Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ số kinh phí 4.800 triệu đồng để duy trì hệ thống thông tin của Bộ (không thuộc phạm vi bố trí từ nguồn vốn chi đầu tư phát triển theo các quy định hiện hành), cụ thể nhiệm vụ duy trì hàng năm như sau:

- Kinh phí hoạt động nâng cấp, duy trì các hệ thống thông tin chuyên ngành: Hệ thống dữ liệu phục vụ việc lập tổng hợp kế hoạch đầu tư công trên toàn quốc theo Thông tư 03/2017/TT-BKHĐT; Hệ thống mô đun báo cáo tổng thể đầu tư của chủ đầu tư trên toàn quốc theo quy định tại Thông tư 13/2016/TT-BKHĐT; Hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về các dự án ODA; thuê dịch vụ Phần mềm một cửa điện tử; cổng dịch vụ công trực tuyến cấp Bộ; Hệ thống thông tin báo cáo; Hệ thống danh mục dùng chung...

- Duy trì hoạt động thường xuyên Trung tâm dữ liệu chính; Hỗ trợ xử lý sự cố hệ thống mạng, máy tính, máy in và thiết bị công nghệ thông tin, viễn thông khác của Bộ; đảm bảo an toàn an ninh mạng; trực hệ thống mạng; Dịch vụ điện thoại trên nền tảng IP; Cước phí tổng đài tin nhắn...

(v) Kinh phí triển khai công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, phòng ngừa giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế: 1.307 triệu đồng

Phân bổ kinh phí theo Quyết định số 1361/QĐ-BKHĐT ngày 4/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch triển khai công tác điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, phòng ngừa, giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế và công tác pháp chế.

(vi) Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã năm 2024: 1.500 triệu đồng

Ngày 02/02/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 09/NQ-CP chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới. Trong đó, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư là cơ quan chủ trì, hằng năm tổ chức Diễn đàn kinh tế hợp tác, hợp tác xã. Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân bổ kinh phí theo Quyết định số 1406/QĐ-BKHĐT ngày 14/8/2023 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(vii) Số hóa tài liệu lưu trữ theo quy định tại Quyết định số 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ: 498 triệu đồng

Thực hiện Quyết định số 458/QĐ-TTg ngày 03/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề án “Lưu trữ tài liệu điện tử của các cơ quan hành chính nhà nước giai đoạn 2020-2026”, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân bổ kinh phí để tiếp tục khai thực hiện số hóa lưu trữ tại Bộ theo Quyết định số 181/QĐ-VP ngày 4/8/2023.

(viii) Mua sắm trang bị tài sản phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước, tài sản chuyên dùng: 1.100 triệu đồng

Ngày 11/8/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã ban hành quyết định số 1404/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt mua sắm trang thiết bị chuyên dùng và trang thiết bị phục vụ công tác bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024, trong đó:

- Mua sắm trang thiết bị bảo đảm thực hiện nhiệm vụ công tác bí mật nhà nước: 725 triệu đồng

Thực hiện quy định tại khoản 4 Điều 3 Nghị định số 26/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ bí mật nhà nước: “Phương tiện, thiết bị sử dụng để sao; chụp tài liệu, vật chứa bí mật nhà nước không được kết nối với mạng Internet, mạng máy tính, mạng viễn thông, trừ trường hợp thực hiện theo quy định) pháp luật về cơ yếu” và Thông tư số 110/2013/TT-BTC ngày 14/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chuyên môn thuộc công tác bảo vệ bí mật nhà nước, căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được giao.

- Mua tài sản chuyên dùng: 375 triệu đồng.

Thực hiện trang bị một số loại máy móc, tài sản theo Quyết định số 1893/QĐ-BKHĐT ngày 20/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng tại các đơn vị thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

(ix) Sửa chữa lớn trụ sở làm việc: 4.500 triệu đồng

Cơ sở vật chất của Bộ được đầu tư từ 30-40 năm đã xuống cấp nghiêm trọng. Ngoài việc sử dụng nguồn kinh phí chi trong định mức để thực hiện sửa chữa nhỏ, bảo trì trụ sở, để đảm bảo trụ sở làm việc cho cán bộ, công chức năm 2024, Bộ có kế hoạch sửa chữa lớn một số hạng mục để phục vụ công tác của Bộ theo Quyết định số 1362/QĐ-BKHĐT ngày 3/8/2023 về việc phê duyệt thực hiện sửa chữa lớn trụ sở 6B Hoàng Diệu và 65 Văn Miếu trong năm 2024 từ nguồn kinh phí thường xuyên.

(x) Kinh phí phục vụ hoạt động thi tuyển công chức năm 2024 của Bộ: 987 triệu đồng

Ngày 25/12/2023, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 2041/QĐ-BKHĐT về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển công chức, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện phân bổ kinh phí tổ chức thi tuyển công chức là 987 triệu đồng.

(xi) Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế: 505 triệu đồng

Thực hiện chính sách tinh giản biên chế năm 2024 theo quy định tại Kết luận số 28-KL/TW, Kết luận số 40-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 39/2023/NĐ-CP ngày 3/6/2023 quy định về tinh giản biên chế. Thực hiện Đề án số 1312/QĐ-BKHĐT ngày 20/7/2022 của Bộ trưởng Bộ KH&ĐT về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 2022-2030 của Bộ KH&ĐT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư dự kiến số biên chế tinh giản năm 2024 là 03 người với kinh phí để chi trả theo chế độ là 505 triệu đồng.

3.1.3. Kinh phí hỗ trợ thường xuyên các đơn vị sự nghiệp: 11.935 triệu đồng

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên năm 2024 cho các đơn vị trên cơ sở mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên năm 2023 (năm đầu thời kỳ ổn định) và kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ. Trong đó, đã tính giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước từ 2,5-3% theo quy định.

Tổng số kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp là 11.935 triệu đồng, cụ thể:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và chuyển đổi số: 3.023 triệu đồng

- Các trung tâm thuộc Cục Đầu tư nước ngoài: 3.128 triệu đồng

+ Trung tâm XTĐT phía Bắc: 1.495 triệu đồng

+ Trung tâm XTĐT phía Nam: 1.633 triệu đồng

- Các trung tâm thuộc Cục Phát triển doanh nghiệp: 3.042 triệu đồng

+ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Bắc: 1.496 triệu đồng

+ Trung tâm Hỗ trợ DNNVV phía Nam: 1.546 triệu đồng

- Viện Chiến lược phát triển: 1.754 triệu đồng

- Học viện Chính sách và Phát triển: 988 triệu đồng

4.2. Khối Tổng cục Thống kê: 2.014.265 triệu đồng

4.2.1 Kinh phí thực hiện tự chủ: 1.049.496 triệu đồng, bao gồm:

(i) Quỹ tiền lương: 762.000 triệu đồng.

Trong đó, phân bổ dự toán quỹ lương cho Khối Tổng cục Thống kê là 5.324 biên chế, bao gồm:

- Quỹ lương 4976 biên chế có mặt: 736.056 triệu đồng

- Quỹ lương 348 biên chế dự tuyển: 25.944 triệu đồng

(ii) Kinh phí chi thường xuyên theo định mức của Quyết định số 171/QĐ- BKHĐT ngày 14/02/2022 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022: 287.496 triệu đồng

4.2.2. Kinh phí không thực hiện tự chủ: 948.279 triệu đồng

Phân bổ cho các nhiệm vụ như sau:

(i) Các cuộc điều tra thường xuyên và điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản: 530.000 triệu đồng

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và căn cứ dự toán ngân sách được thông báo năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ 530.000 triệu đồng cho các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê để thực hiện các cuộc điều tra thường xuyên và điều tra thí điểm Tổng điều tra Nông thôn, nông nghiệp và thủy sản năm 2025 theo Quyết định số 1431/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023

(ii) Điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số: 150.000 triệu đồng

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, căn cứ dự toán ngân sách được thông báo năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ 150.000 triệu đồng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê để thực hiện cuộc điều tra, thu thập thông tin về thực trạng kinh tế - xã hội của 53 dân tộc thiểu số theo Quyết định số 1432/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023

(iii) Kinh phí điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ: 240.244 triệu đồng

Căn cứ Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30/6/2016 của Bộ Tài chính về quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia và căn cứ dự toán ngân sách được thông báo năm 2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phân bổ 240.244 triệu đồng các đơn vị thuộc Tổng cục Thống kê để thực hiện cuộc điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024 theo Quyết định số 1433/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023

(iv) Đóng niên liễm: 539 triệu đồng

Đóng niên liễm cho Viện Thống kê Châu Á - Thái Bình Dương (SIAP) là 539 triệu đồng.

(v) Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045: 1.000 triệu đồng

Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: Quyết định số 2014/QĐ-TTg ngày 01/12/2021 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển Thống kê Việt Nam giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Quyết định số 643/QĐ-TTg ngày 11/5/2017 về phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030, năm 2024 bổ trí kinh phí để thực hiện những nội dung công việc cấp thiết của Chiến lược là 1.000 triệu đồng

(vi) Thuê trụ sở : 756 triệu đồng

Tổng cục Thống kê bố trí 756 triệu đồng kinh phí thuê trụ sở cho các Cục Thống kê tỉnh Hòa Bình, Yên Bái, Sơn La, Kon Tum và Đắk Lắk để đảm bảo nơi làm việc cho các đơn vị trực thuộc trong năm 2024.

(vii) Tổ phân tích và dự báo thống kê : 2.310 triệu đồng

Hoạt động phân tích và dự báo thống kê phục vụ việc xây dựng, đánh giá thực hiện chiến lược, kế hoạch, chính sách phát triển kinh tế - xã hội được quy định tại Khoản 11, Điều 2 Quyết định số 10/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thống kê thuộc Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng của Tổ phân tích và dự báo thống kê nói riêng và của Tổng cục Thống kê nói chung nhằm giúp Đảng, Nhà nước và Chính phủ đưa ra kế hoạch cũng như chính sách phát triển kinh tế - xã hội phù hợp với tình hình thực tế. Năm 2024, bố trí kinh phí thực hiện nhiệm vụ này là 2.310 triệu đồng.

(viii) Kinh phí thực hiện chế độ tinh giản biên chế : 1.200 triệu đồng

Thực hiện Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế, Tổng cục Thống kê dự kiến 07 đối tượng tinh giản biên chế trong năm 2024 và bố trí kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế là 1.200 triệu đồng.

(ix) Sửa chữa lớn hệ thống cơ quan thống kê : 22.230 triệu đồng

Căn cứ thực trạng cơ sở vật chất có tính đến mức độ ưu tiên cấp thiết phải sửa chữa trụ sở làm việc của từng đơn vị dự toán và các quy định hiện hành. Trên cơ sở dự toán ngân sách nhà nước năm 2024 được giao, Tổng cục Thống kê đề xuất thực hiện sửa chữa 42 trụ sở làm việc các Cục, Chi Cục và dự kiến phân bổ 22.230 triệu đồng cho nhiệm vụ sửa chữa lớn hệ thống trụ sở làm việc đã hư hỏng, xuống cấp theo Quyết định số 1434/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023.

4.2.3. Kinh phí các đơn vị sự nghiệp: 16.490 triệu đồng

- Kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên đơn vị sự nghiệp: 10.638 triệu đồng

Căn cứ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về giao quyền tự chủ tài chính giai đoạn 2023-2025 cho các đơn vị sự nghiệp, Bộ Kế hoạch và Đầu tư giao kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên năm 2024 cho các đơn vị trên cơ sở mức ngân sách nhà nước hỗ trợ chi thường xuyên năm 2023 (năm đầu thời kỳ ổn định) và kinh phí cải cách tiền lương theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP. Trong đó, đã tính giảm tỷ lệ chi trực tiếp từ ngân sách nhà nước từ 2,5-3% theo quy định. Tổng số kinh phí hỗ trợ chi thường xuyên cho các đơn vị sự nghiệp là 10.638 triệu đồng.

- Kinh phí hỗ trợ hoạt động không thường xuyên của đơn vị sự nghiệp : 5.852 triệu đồng.

Phân bổ kinh phí 5.852 triệu đồng để thực hiện việc kiểm tra công tác tuyên truyền các Cục Thống kê; kinh phí thực hiện tuyên truyền; biên soạn, xuất bản cuốn Tạp chí con số và sự kiện theo quyết định số 1430/QĐ-TCTK ngày 29/12/2023.

D. Số dự toán chưa phân bổ: 49.736 triệu đồng

Số dự toán chưa phân bổ của Bộ Kế hoạch và Đầu tư là để thực hiện các nhiệm vụ đặc thù mang tính chất quốc gia như hoạt động hỗ trợ công nghệ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo, chưa có căn cứ phân bổ do vừa có hướng dẫn của Bộ quản lý ngành (kinh phí khoa học, sự nghiệp môi trường)... Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ tiếp tục có phương án phân bổ theo nhiệm vụ được giao, số dự toán chưa phân bổ chi thường xuyên bao gồm:

- Giáo dục, đào tạo và dạy nghề: 22.186 triệu đồng

- Sự nghiệp khoa học và công nghệ: 18.010 triệu đồng

- Sự nghiệp bảo vệ môi trường: 540 triệu đồng

- Các hoạt động kinh tế: 9.000 triệu đồng

(Hồ sơ và phụ lục kèm theo)