Nghị quyết 12/2020/NQ-HĐND Hải Dương kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG
^____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
^{_______________}

Số: 12/2020/NQ-HĐND

Hải Dương, ngày 24 tháng 12 năm 2020

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội; (Để báo cáo)
- Thủ tướng Chính phủ; (Để báo cáo)
- Bộ Tài chính; (Để báo cáo)
- Bộ Tư pháp (Cục KTVB); (Để báo cáo)
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy; (Để báo cáo)
- Đoàn ĐBQH tỉnh; (Để báo cáo)
- TT HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, UBND tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng HĐND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành đoàn thể của tỉnh;
- TT HĐND và UBND các huyện, TP, TX;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Mạnh Hiển

STT

Nội dung

Đơn vị

Thực hiện giai đoạn 2016-2020

Kế hoạch giai đoạn 2021- 2025

Tổng giai đoạn

Năm 2016

Năm 2017

Năm 2018

Năm 2019

Năm 2020

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

A

TỔNG SẢN PHẨM TRONG NƯỚC (GRDP) THEO GIÁ HIỆN HÀNH

Tỷ đồng

566,060

89,462

99,805

114,937

127,939

133,918

940,000

B

TỔNG THU NSNN TRÊN ĐỊA BÀN

Tr.đồng

79,526,748

11,160,165

14,893,725

17,191,106

20,060,147

16,221,605

92,570,372

Tốc độ tăng thu NSNN trên địa bàn (%)

%

111.4%

111%

133%

115%

117%

81%

110%

Tỷ lệ thu NSNN so với GRDP (%)

%

14%

12%

15%

15%

16%

12%

10%

Tỷ lệ thu từ thuế, phí so với GRDP (%)

-

I

Thu nội địa

Tr.đồng

63,798,296

8,834,812

11,453,691

13,769,633

16,081,160

13,659,000

78,864,500

Tốc độ tăng thu (%)

%

111.6%

107%

130%

120%

117%

85%

110%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

%

80%

79%

77%

80%

80%

84%

85%

Trong đó: Thu tiền sử dụng đất

Tr.đồng

14,008,722

826,589

1,579,835

3,061,881

4,540,418

4,000,000

18,000,000

Thu xổ số kiến thiết

Tr.đồng

189,008

39,139

29,744

38,960

40,166

41,000

225,000

II

Thu từ dầu thô (nếu có)

Tr.đồng

-

-

-

-

-

-

-

Tốc độ tăng thu (%)

Tr.đồng

-

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

Tr.đồng

-

III

Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu (nếu có)

Tr.đồng

15,303,330

2,320,798

3,329,026

3,322,450

3,858,482

2,472,575

13,705,872

Tốc độ tăng thu (%)

%

106%

107%

143%

100%

116%

64%

110%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

%

19%

21%

22%

19%

19%

15%

15%

IV

Thu viện trợ (nếu có)+huy động đóng góp

Tr.đồng

313,196

4,555

72,108

82,714

63,819

90,000

Tốc độ tăng thu (%)

%

383%

1583%

115%

77%

141%

Tỷ trọng trong tổng thu NSNN trên địa bàn (%)

%

0.39%

0.04%

0.48%

0.48%

0.32%

0.55%

C

TỔNG THU NSĐP

Tr.đồng

66,497,657

10,773,431

11,452,426

13,869,475

16,331,395

14,070,931

83,037,357

Tốc độ tăng thu NSĐP (%)

%

102%

77%

106%

121%

118%

86%

110%

Tỷ lệ thu NSĐP so với GRDP (%)

%

12.04%

11.47%

12.07%

12.77%

10.51%

8.8%

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

Tr.đồng

59,914,540

8,670,584

10,757,474

13,088,370

14,843,505

12,554,607

71,098,086

Tốc độ tăng (%)

%

111%

112%

124%

122%

113%

85%

110%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

%

90%

80%

94%

94%

91%

89%

86%

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

Tr.đồng

6,583,118

2,102,847

694,953

781,105

1,487,889

1,516,324

11,939,271

Tốc độ tăng (%)

%

103%

77%

33%

112%

190%

102%

110%

Tỷ trọng trong tổng thu NSĐP (%)

%

10%

20%

6%

6%

9%

11%

14%

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

Tr.đồng

697,470

436,125

-

-

84,845

176,500

3,939,657

-

Thu bổ sung có mục tiêu

Tr.đồng

5,785,267

1,588,873

694,953

758,574

1,403,044

1,339,824

7,999,613

D

TỔNG CHI CÂN ĐỐI NSĐP

Tr.đồng

81,556,967

14,447,690

14,289,549

16,435,736

18,953,212

17,430,780

76,040,698

Tốc độ tăng chi NSĐP (%)

%

119%

173%

99%

115%

115%

92%

105%

I

Chi đầu tư phát triển (1)

Tr.đồng

19,661,958

2,051,061

2,631,118

3,574,932

5,159,464

6,245,383

23,343,428

Tốc độ tăng (%)

%

127%

103%

128%

136%

144%

121%

107%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

%

24%

14%

18%

22%

27%

36%

31%

II

Chi thường xuyên

Tr.đồng

44,375,960

7,134,872

8,025,436

8,784,521

9,747,931

10,683,199

50,112,505

Tốc độ tăng (%)

%

111%

112%

112%

109%

111%

110%

104%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

%

54%

49%

56%

53%

51%

61%

66%

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

Tr.đồng

34,405

10,129

4,027

4,396

7,583

8,270

116,867

Tốc độ tăng (%)

%

85%

40%

109%

172%

105%

146%

Tỷ trọng trong tổng chi NSĐP (%)

%

0.042%

0.070%

0.028%

0.027%

0.040%

0.047%

0.154%

IV

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

Tr.đồng

-

952,044

E

BỘI CHI/BỘI THU NSĐP

Tr.đồng

263,916

90,000

97,633

53,083

23,200

1,002,955

G

TỔNG MỨC VAY, TRẢ NỢ CỦA NSĐP

Tr.đồng

-

I

Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP

Tr.đồng

17,410,656

2,599,723

3,193,940

3,896,804

4,072,207

3,647,983

21,329,426

II

Mức dư nợ đầu kỳ (năm)

Tr.đồng

687,797

554,712

341,818

244,964

186,447

163,246

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

%

12.7%

26.46%

17.37%

8.77%

6.02%

5.11%

5.50%

Tỷ lệ mức dư nợ đầu kỳ (năm) so với GRDP (%)

%

0.39%

0.77%

0.56%

0.30%

0.19%

0.14%

III

Trả nợ gốc vay trong kỳ (năm)

Tr.đồng

740,509

133,085

212,894

296,854

73,215

24,460

114,020

-

Từ nguồn vay để trả nợ gốc

Tr.đồng

-

-

Từ nguồn bội thu NSĐP; tăng thu, tiết kiệm chi; kết dư ngân sách cấp tỉnh

Tr.đồng

740,509

133,085

212,894

296,854

73,215

24,460

114,020

IV

Tổng mức vay trong kỳ (năm)

Tr.đồng

244,009

-

-

200,000

14,698

-

1,002,955

-

Vay để bù đắp bội chi

Tr.đồng

244,009

-

-

200,000

14,698

-

1,002,955

-

Vay để trả nợ gốc

Tr.đồng

-

V

Mức dư nợ cuối kỳ (năm)

Tr.đồng

554,712

341,818

244,964

186,447

161,987

1,050,923

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%)

%

9.47%

21.34%

10.70%

6.29%

4.58%

4.44%

17.97%

Tỷ lệ mức dư nợ cuối kỳ (năm) so với GRDP (%)

%

0.29%

0.62%

0.34%

0.21%

0.15%

0.12%