Quyết định 570/QĐ-BGTVT 2023 thực hiện dự toán thu, chi ngân sách Quý 1

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện Quý 1

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện Quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

1

2

3

4

5

6

A

Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí

I

Số thu phí, lệ phí

16.149.892

3.624.955

22,45%

106,10%

1

Lệ phí

243.437

50.867

20,90%

138,62%

2

Phí

15.906.455

3.574.087

22,47%

105,75%

II

Chi từ nguồn thu phí được để lại

906.122

245.981

27,15%

157,57%

1

Chi sự nghiệp

a

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

b

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2

Chi quản lý hành chính

906.122

245.981

27,15%

157,57%

a

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

b

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

906.122

245.981

27,15%

157,57%

III

Số phí, lệ phí nộp ngân sách nhà nước

15.243.770

3.378.974

22,17%

103,63%

1

Lệ phí

243.437

50.867

20,90%

138,62%

2

Phí

15.000.333

3.328.106

22,19%

103,24%

B

Dự toán chi ngân sách nhà nước

I

Nguồn ngân sách trong nước

20.979.870

3.705.862

17,66%

111,20%

1

Chi quản lý hành chính

329.600

64.229

19,49%

107,17%

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

307.444

64.229

20,89%

107,17%

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

22.156

0,00%

100,00%

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

51.620

6.395

12,39%

192,36%

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện Quý 1

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện Quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề

339.420

37.062

10,92%

122,36%

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

129.105

37.062

28,71%

122,36%

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

210.315

0,00%

4

Chi sự nghiệp y tế, dân số và gia đình

2.540

633

24,90%

80,10%

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.540

633

24,90%

80,10%

5

Chi bảo đảm xã hội

5.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

5.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6

Chi hoạt động kinh tế

20.250.550

3.597.542

17,77%

111,10%

6.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

6.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

20.250.550

3.597.542

17,77%

111,10%

7

Chi sự nghiệp bảo vệ môi trường

6.140

0,00%

100,00%

7.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

7.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

6.140

0,00%

100,00%

8

Chi sự nghiệp văn hóa thông tin

8.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

Số TT

Nội dung

Dự toán năm

Thực hiện Quý 1

Thực hiện/Dự toán năm (tỷ lệ %)

Thực hiện Quý 1 năm nay so với cùng kỳ năm trước (tỷ lệ %)

8.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

9

Chi sự nghiệp phát thanh, truyền hình, thông tấn

9.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

9.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

10

Chi sự nghiệp thể dục thể thao

10.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

10.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên