Nghị quyết 246/2020/NQ-HĐND Quảng Ninh sửa đổi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh liên quan đến lĩnh vực tài chính ngân sách và khoáng sản

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
^____________

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
^{_______________}

Số: 246/2020/NQ-HĐND

Quảng Ninh, ngày 31 tháng 3 năm 2020

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ (b/c);
- Ban CTĐB của UBTV Quốc hội;
- Bộ Tài chính, Kiểm toán nhà nước;
- TT Tỉnh ủy, TTHĐND tỉnh, UBND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh khoá XIII;
- Các ban và Văn phòng Tỉnh ủy;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;
- VP Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Trung tâm truyền thông tỉnh;
- Lưu: VT, KTNS1.

CHỦ TỊCH




Nguyễn Xuân Ký

STT

Nội dung

Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND

Dự toán sau điều chỉnh

A

TỔNG NGUỒN THU NSĐP

29.051.785

29.051.785

I

Thu NSĐP được hưởng theo phân cấp

27.813.511

27.813.511

-

Thu NSĐP hưởng 100%

16.698.647

16.698.647

-

Thu NSĐP hưởng từ các khoản thu phân chia

11.114.865

11.114.865

II

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.238.274

1.238.274

1

Thu bổ sung cân đối ngân sách

2

Thu bổ sung có mục tiêu

1.238.274

1.238.274

B

TỔNG CHI NSĐP

29.156.785

29.156.785

Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng

29.051.785

29.051.785

Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện

105.000

105.000

I

Tổng chi cân đối NSĐP

27.352.418

27.352.418

1

Chi đầu tư phát triển

11.730.564

11.730.564

2

Chi thường xuyên

15.678.608

15.371.734

3

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

44.693

44.693

4

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.600

1.600

5

Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước

21.789

21.789

6

Dự phòng ngân sách

545.000

1.081.628

7

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.621.454

2.391.708

Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục 1

1.149.109

1.149.109

II

Chi các chương trình mục tiêu

1.238.274

1.238.274

1

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

7.735

7.735

2

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.230.539

1.230.539

III

TRẢ NỢ GỐC

IV

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

566.093

566.093

D

BỘI CHI NSĐP/BỘI THU NSĐP

STT

Nội dung

Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND

Dự toán sau điều chỉnh

TỔNG CHI NSĐP

29.156.785

29.156.785

Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng

29.051.785

29.051.785

Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện

105.000

105.000

A

CHI CÂN ĐỐI NSĐP

27.352.418

27.352.419

I

Chi đầu tư phát triển

11.730.564

11.730.564

II

Chi thường xuyên (bao gồm 2.142.189 trđ cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT)

15.678.608

15.371.734

Trong đó:

1

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

4.628.348

4.188.348

2

Chi khoa học và công nghệ

1.013.265

853.265

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

44.693

44.693

IV

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.600

1.600

V

Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước

21.789

21.789

VI

Dự phòng ngân sách

545.000

1.081.628

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.621.462

2.391.708

Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo QĐ 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục 1

1.149.109

1.149.109

B

CHI CÁC CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU

1.238.274

1.238.274

I

Chi các chương trình mục tiêu quốc gia

7.735

7.735

II

Chi các chương trình mục tiêu, nhiệm vụ

1.230.539

1.230.539

C

CHI BỔ SUNG TỪ NS CẤP TRÊN

D

CHI TRẢ NỢ GỐC CỦA NSĐP

566.093

566.093

STT

Nội dung

Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND

Dự toán sau điều chỉnh

A

NGÂN SÁCH CẤP TỈNH

I

Nguồn thu ngân sách

19.650.822

19.837.107

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

18.412.548

18.598.833

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

1.238.274

1.238.274

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

-

Thu bổ sung có mục tiêu

1.238.274

1.238.274

II

Chi ngân sách

19.650.822

19.837.107

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp tỉnh

16.295.768

16.295.768

2

Chi bổ sung cho ngân sách cấp dưới

3.355.054

3.541.339

-

Chi bổ sung cân đối ngân sách

3.237.304

3.237.304

-

Chi bổ sung có mục tiêu

117.750

304.035

3

Chi chuyển nguồn sang năm sau

III

Chi trả nợ gốc

566.093

566.093

B

NGÂN SÁCH HUYỆN

I

Nguồn thu ngân sách

12.861.017

12.861.017

Trong đó:

1

Thu ngân sách được hưởng theo phân cấp

9.400.963

9.214.678

2

Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên

3.355.054

3.541.339

-

Thu bổ sung cân đối ngân sách

3.237.304

3.237.304

-

Thu bổ sung có mục tiêu

117.750

304.035

II

Chi ngân sách

12.861.017

12.966.017

Chi từ nguồn thu cân đối

12.756.017

12.861.017

Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện

105.000

105.000

1

Chi thuộc nhiệm vụ của ngân sách cấp huyện

12.861.017

12.966.017

TT

Tên đơn vị

Tổng thu NSNN trên địa bàn

I- Thu nội địa

Bao gồm

II- Thu từ dầu thô

III- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu

1. Thu từ khu vực DNNN do trung ương quản lý

2. Thu từ khu vực DNNN do địa phương quản lý

3. DN có vốn đầu tư nước ngoài

4. Thu từ LV NQD

5. Thuế TNCN

6. Lệ phí trước bạ

7. Thuế sử dụng đất nông nghiệp

8. Thuế bảo vệ môi trường

9. Tiền sử dụng đất

10. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

11. Tiền cho thuê đất

12. Thu phí và lệ phí

13. Thu cổ tức

14. Thu cấp quyền KTKS

14. Thu từ XSKT

15. Thu tại xã

16. Thu khác ngân sách

A

B

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

TỔNG SỐ

48.000.000

37.000.000

14.435.000

202.000

1.900.000

4.960.000

1.125.500

1.203.500

3.702.632

3.600.000

44.080

945.260

2.969.500

35.000

1.354.028

52.000

11.500

460.000

11.000.000

1

Hạ Long

16.248.400

16.248.400

3.915.850

156.218

1.032.500

3.336.900

596.000

565.000

2.085.632

1.782.500

22.502

381.000

1.913.520

35.000

148.000

52.000

225.778

2

Cẩm Phả

12.182.000

12.182.000

7.411.000

23.742

750.000

426.000

208.000

176.000

1.213.000

315.000

10.862

305.000

452.500

830.000

60.896

3

Uông Bí

3.655.200

3.655.200

2.114.000

1.000

296.000

100.000

73.000

400.000

238.000

4.000

36.000

120.000

242.000

3.000

28.200

4

Móng Cái

1.196.700

1.196.700

38.800

10.300

82.000

184.100

65.000

118.000

302.800

303

8.500

357.500

29.397

5

Quảng Yên

528.800

528.800

7.500

4.000

18.000

69.600

30.000

61.000

273.000

1.650

10.000

11.340

528

5.000

37.182

6

Đông Triều

1.771.800

1.771.800

934.800

1.450

1.300

271.000

39.000

84.000

4.000

250.000

4.060

35.000

69.500

60.000

2.500

15.190

7

Vân Đồn

882.340

882.340

11.000

4.150

1.200

248.000

27.000

68.000

256.000

340

167.000

14.400

73000

170

12.080

8

Tiên Yên

102.700

102.700

550

450

33.900

4.500

16.000

20.000

80

750

2.000

451

24.019

.

9

Hải Hà

232.600

232.600

500

15.000

42.802

45.000

24000

81.000

130

800

14.000

500

8.868

10

Đầm Hà

62.730

62.730

10.560

4.000

10.000

30.000

100

1.000

850

220

6.000

11

Bình Liêu

70.500

70.500

1.000

18.600

2.000

4.000

29.000

25

110

10.000

5.765

12

Ba Chẽ

34.230

34.230

500

90

13.730

3.000

3.500

9.000

25

70

990

59

3.266

13

Cô Tô

32.000

32.000

100

8.808

2.000

1.000

13.700

3

30

2.900

100

3.359

STT

CHỈ TIÊU

Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND

Dự toán sau điều chỉnh

NSĐP

TỈNH

H, X

NSĐP

TỈNH

H, X

TỔNG SỐ

29.156.785

16.295.768

12.861.017

29.156.785

16.295.768

12.861.017

Chi từ nguồn thu NSĐP được hưởng

29.051.785

16.295.768

12.756.017

29.051.785

16.295.768

12.756.017

Chi từ nguồn cải cách tiền lương cấp huyện

105.000

105.000

105.000

105.000

A

TỔNG CHI NSĐP

27.352.418

14.491.401

12.861.017

27.352.419

14.491.401

12.861.018

I

CHI ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

11.730.564

7.021.444

4.709.120

11.730.564

7.021.444

4.709.120

1

Chi đầu tư phát triển từ nguồn thu tiền sử dụng đất

3.240.000

552.160

2.687.840

3.240.000

552.160

2.687.840

2

Chi đầu tư XDCB bằng nguồn vốn trong nước

3.445.504

1.424.224

2.021.280

3.445.504

1.424.224

2.021.280

Trong đó:

- Chi từ nguồn phí tham quan Vịnh Hạ Long

1.330.000

1.330.000

1.330.000

1.330.000

- Chi từ nguồn phí tham quan danh thắng Yên Tử

32.000

32.000

32.000

32.000

- Chi nguồn thu phí BVMT đối với hoạt động KTKS than

448.000

448.000

448.000

448.000

- Chi từ nguồn thu cho thuê mặt đất, mặt nước

193.280

193.280

193.280

193.280

- Chi từ nguồn Phí sử dụng hạ tầng cửa khẩu

18.000

18.000

18.000

18.000

- Chi đầu tư từ nguồn thu xổ số kiến thiết

52.000

52.000

52.000

52.000

3

Bổ sung chi đầu tư sau khi cân đối các nhiệm vụ chi

5.045.060

5.045.060

5.045.060

5.045.060

Trong đó: cơ cấu từ các nhiệm vụ chi bổ sung chi ĐTPT

2.142.189

2.142.189

2.142.189

2.142.189

II

CHI HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG NHÀ NƯỚC

21.789

21.789

21.789

21.789

III

DỰ TRỮ TÀI CHÍNH

1.600

1.600

1.600

1.600

IV

CHI THƯỜNG XUYÊN

15.678.608

8.053.729

7.624.879

15.371.734

7.952.116

7.419.618

1

An ninh - quốc phòng

439.647

207.000

232.647

439.647

207.000

190.647

2

Chi SN Giáo dục - Đào tạo

4.628.348

1.587.788

3.040.560

4.188.348

1.147.788

3.040.560

Trđó: - Chi SN giáo dục có tính chất đầu tư

780.000

780.000

395.000

395.000

- KP đào tạo nguồn nhân lực CLC, cán bộ cơ sở

60.000

60.000

30.000

30.000

- Hỗ trợ sinh viên hệ đại học

2.706

2.706

2.706

2.706

- Thu hút nhân tài

44.595

44.595

19.595

19.595

- KP sửa chữa CSVC trường học do cấp huyện quản lý

165.000

165.000

165.000

165.000

3

SN khoa học Công nghệ

1.013.265

1.013.265

853.265

853.265

Trđó: - Kinh phí nhiệm vụ, đề tài khoa học

49.265

49.265

49.265

49.265

- KP đặt hàng lĩnh vực KHCN

4.000

4.000

4.000

4.000

- SN KHCN có tính chất đầu tư

960.000

960.000

800.000

800.000

4

SN Y tế, dân số và gia đình

1.008.607

485.589

523.018

1.508.607

985.589

523.018

Trđó: - SN tập trung ngành y tế

33.018

33.018

33.018

33.018

- Tăng cường CSVC, mua sắm thiết bị cho các cơ sở y tế

130.000

130.000

130.000

130.000

- Kinh phí phòng chống dịch COVID-19

500.000

500.000

5

SN văn hoá, thể thao, phát thanh truyền hình

415.235

283.627

131.608

415.235

283.627

131.608

Trđó: - SN văn hóa ngành

10.000

10.000

10.000

10.000

- SN thể thao ngành

15.000

15.000

15.000

15.000

- KP đặt hàng lĩnh vực thể thao

21.000

21.000

21.000

21.000

- KP đặt hàng Trung tâm thông tin

65.000

65.000

65.000

65.000

6

Chi sự nghiệp môi trường

815.712

108.860

706.852

815.712

108.860

617.608

Trđó: - Chi đặt hàng lĩnh vực môi trường

22.560

22.560

22.560

22.560

7

Chi SN kinh tế

1.695.574

940.709

754.865

1.695.574

940.709

662.119

- KP đặt hàng lĩnh vực kinh tế

112.373

112.373

112.373

112.373

- KP xúc tiến du lịch, xúc tiến thương mại, xúc tiến đầu tư (bao gồm 30 tỷ đồng KP quảng bá trên các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước)

60.000

60.000

60.000

60.000

- KP sự nghiệp giao thông

140.000

140.000

140.000

140.000

- KP 10% thực hiện thực hiện công tác đo đạc, đăng ký đất đai, lập cơ sở dữ liệu hồ sơ địa chính và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó: phân bổ 220 tỷ đồng cho dự án Xây dựng hệ thống thông tin đất đai tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020

360.000

360.000

360.000

360.000

8

Chi quản lý hành chính

2.579.914

863.628

1.716.286

2.579.914

863.628

1.742.783

Trđó: - KP mua sắm, sửa chữa tài sản phục vụ chuyên môn

30.000

30.000

30.000

30.000

- KP phục vụ công tác thu lệ phí

10.731

10.731

10.731

10.731

- KP thực hiện chương trình cải cách tư pháp

5.000

5.000

5.000

5.000

9

Chi đảm bảo xã hội

667.135

305.541

361.594

667.135

305.541

361.594

10

Chi khác

272.982

115.533

157.449

272.982

113.920

149.681

11

Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển bổ sung mục I

2.142.189

2.142.189

2.142.189

2.142.189

V

DỰ PHÒNG NGÂN SÁCH

545.000

286.413

258.587

1.081.628

564.135

517.493

VI

DỰ PHÒNG NGUỒN TĂNG LƯƠNG

2.621.462

2.353.031

268.431

2.391.708

2.176.922

214.786

Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục IV

1.149.109

1.149.109

1.149.109

1.149.109

VII

CHI TRẢ LÃI PHÍ

44.693

44.693

44.693

44.693

B

CHI TỪ NGUỒN NSTW BỔ SUNG CÓ MỤC TIÊU

1.238.274

1.238.274

1.238.274

1.238.274

Tr.đó:

@

Vốn sự nghiệp ngoài nước theo hình thức ghi thu, ghi chi

5.760

5.760

1

Dự án Nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế:

3.557

3.557

2

Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng Mê Công mở rộng

2.203

2.203

C

TRẢ NỢ GỐC

566.093

566.093

566.093

566.093

STT

Nội dung

Dự toán tỉnh đã giao tại Nghị quyết số 222/2019/NQ-HĐND

Dự toán sau điều chỉnh

A

B

1

2

TỔNG CHI NGÂN SÁCH TỈNH

19.650.822

19.837.107

A

CHI BỔ SUNG CHO NGÂN SÁCH CẤP DƯỚI

3.355.054

3.541.339

B

CHI NGÂN SÁCH CẤP TỈNH THEO LĨNH VỰC

16.295.768

16.295.768

Trong đó:

I

Chi đầu tư phát triển

7.021.444

7.021.444

II

Chi thường xuyên

8.053.729

7.952.116

-

Chi giáo dục - đào tạo và dạy nghề

1.587.788

1.147.788

-

Chi khoa học và công nghệ

1.013.265

853.265

-

Chi an ninh - quốc phòng

207.000

207.000

-

Chi y tế, dân số và gia đình

485.589

985.589

-

SN văn hoá, thể thao, phát thanh truyền hình

283.627

283.627

-

Chi bảo vệ môi trường

108.860

108.860

-

Chi các hoạt động kinh tế

940.709

940.709

-

Chi hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, đảng, đoàn thể

863.628

863.628

-

Chi đảm bảo xã hội

305.541

305.541

-

Chi khác ngân sách

115.533

113.920

-

Cơ cấu các nhiệm vụ chi bổ sung chi đầu tư phát triển đã tính tại mục I

2.142.189

2.142.189

III

Chi trả nợ lãi các khoản do chính quyền địa phương vay

44.693

44.693

IV

Chi hỗ trợ hoạt động tín dụng nhà nước

21.789

21.789

V

Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính

1.600

1.600

VI

Dự phòng ngân sách

286.413

564.135

VII

Chi tạo nguồn, điều chỉnh tiền lương

2.353.031

2.176.922

Số chi tăng lương, an sinh xã hội từ nguồn cải cách tiền lương theo Quyết định 579/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ đã tính tại mục I

1.149.109

1.149.109

C

TRẢ NỢ GỐC

566.093

566.093

STT

Nội dung

Tổng số

Chi quốc phòng

Chi an ninh

Chi Giáo dục - đào tạo và dạy nghề

Chi khoa học và công nghệ

Y tế, dân số, gia đình

Văn hóa thông tin

Phát thanh truyền hình

Thể dục thể thao

Bảo vệ môi trường

Các hoạt động kinh tế

Hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, Đảng, đoàn thể

Bảo đảm xã hội

Chi khác

Tổng số

7.952.116

167.000

40.000

1.147.788

853.265

985.589

99.585

65.000

119.042

108.860

940.709

863.628

305.541

2.256.109

A

Kinh phí thường xuyên

1.466.957

360.989

246.246

25.164

73.042

30.882

655.248

75.386

1

Văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND và UBND tỉnh

74.600

4.976

69.624

2

Ban quản lý các khu kinh tế

9.515

9.515

3

Ban Dân tộc tỉnh

7.504

7.504

4

Ban Xây dựng Nông thôn mới

4.626

4.626

5

Sở Tài chính

18.880

18.880

7

Sở Lao động Thương binh và xã hội

92.662

19.797

72.865

8

Sở Khoa học & công nghệ

12.343

12.343

9

Sở Xây dựng

12.660

12.660

10

Sở Tư pháp

12.045

9.524

2.521