Quyết định 48/QĐ-TANDTC công khai dự toán ngân sách năm 2020 Tòa án nhân dân tối cao

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO

----------------

Số: 48/QĐ-TANDTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-------------------

Hà Nội, ngày 25 tháng 02 năm 2020

TT

Nội dung

Loại - Khoản

Tổng số

Dự toán chi ngân sách nhà nước

3.486.210.000

1

Chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo và dạy nghề

070-085

31.230.000

Trong đó:

Chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

23.000.000

2

Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ

100-102

3.000.000

3

Chi hoạt động

340-341

3.447.770.000

4

Chi bảo đảm xã hội

370-398

4.210.000

Đơn vị

Tổng cộng

Chia ra

Loại 340 khoản 341

Loại 370-398

Loại 100-102

Loại 070-085

Loại 070 khoản 081

Cộng Loại 340 khoản341

Trong đó

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ

Tổng cộng

Kinh phí thực hiện tự chủ

Tk10% làm

nguồn cải cách tăng lương

Kinh phí thực hiện tự chủ

Kinh phí không thực hiện tự chủ

A

B

8

9

10

12

13

14

15

16

17

I

TỔNG DỰ TOÁN ĐƯỢC BỘ TÀI CHÍNH GIAO

3.486.210.000

3.447.770.000

4.210.000

3.000.000

23.000.000

8.230.000

8.219.000

11.000

II

TỔNG DỰ TOÁN PHÂN BỔ

3.486.210.000

3.447.770.000

2.629.763.452

818.006.548

4.210.000

3.000.000

23.000.000

8.230.000

8.219.000

11.000

1

Văn phòng TANDTC tại HN

587.175.660

577.990.532

195.225.237

382.765.295

4.210.000

3.000.000

1.975.128

0

2

Tòa án cấp cao tại Hà Nội

30.657.329

30.457.329

29.740.334

716.995

200.000

0

3

Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

16.378.789

16.278.789

15.838.429

440.360

100.000

0

4

Học Viện Tòa án

17.230.000

0

0

0

9.000.000

8.230.000

8.219.000

11.000

5

Báo Công lý

1.500.000

1.500.000

0

1.500.000

0

6

Vụ công tác phía nam

3.143.676

3.113.676

3.113.676

0

30.000

0

7

Tạp chí Toà án

2.000.000

2.000.000

1.500.000

500.000

0

8

Tòa án cấp cao tại tp HCM

30.419.364

30.219.364

29.444.724

774.640

200.000

0

Cộng khối TAND

2.797.705.182

2.786.210.310

2.354.901.052

431.309.258

11.494.872

0

0

0

1

TAND Sơn La

34.686.010

34.543.222

30.651.759

3.891.463

142.788

0

0

0

2

TAND tỉnh Điện Biên

31.952.312

31.831.424

28.780.542

3.050.882

120.888

0

0

0

3

TAND tỉnh Lai Châu

19.871.934

19.783.458

18.279.469

1.503.989

88.476

0

0

0

4

TAND tỉnh Lào Cai

29.789.904

29.669.892

26.734.888

2.935.004

120.012

0

0

0

5

TAND tỉnh Bắc Kạn

20.790.949

20.697.217

19.464.178

1.233.039

93.732

0

0

0

6

TAND tỉnh Cao Bằng

28.904.558

28.781.918

26.116.229

2.665.689

122.640

0

0

0

7

TAND tỉnh Hà Giang

27.796.649

27.685.397

25.330.936

2.354.461

111.252

0

0

0

8

TAND tỉnh Vĩnh Phúc

32.603.878

32.466.346

27.420.016

5.046.330

137.532

0

0

0

9

TAND tỉnh Phú Thọ

39.325.196

39.162.260

34.299.957

4.862.303

162.936

0

0

0

10

TAND tỉnh Yên Bái

29.519.673

29.397.033

27.078.392

2.318.641

122.640

0

0

0

11

TAND tỉnh Quảng Ninh

51.371.182

51.166.198

44.469.593

6.696.605

204.984

0

0

0

12

TAND TP Hải Phòng

57.436.545

57.220.173

44.803.939

12.416.234

216.372

0

0

0

13

TAND tỉnh Hải Dương

36.960.892

36.811.972

31.273.397

5.538.575

148.920

0

0

0

14

TAND tỉnh Hưng Yên

27.544.913

27.429.281

24.983.937

2.445.344

I 15.632

0

0

0

15

TAND tỉnh Thái Bình

29315.780

29.188.760

25.487.734

3.701.026

127.020

0

0

0

16

TAND tỉnh Hà Nam

21.830.514

21.742.038

18.813.905

2.928.133

88.476

0

0

0

17

TAND tỉnh Hòa Bình

31.388.795

31.261.775

27.474.564

3.787.211

127.020

0

0

0

18

TAND tỉnh Bắc Ninh

29.876.875

29.755.987

25.195.623

4.560.364

120.888

0

0

0

19

TAND tỉnh Bắc Giang

38.116.901

37.950.461

33.109.479

4.840.982

166.440

0

0

0

20

TAND tỉnh Lạng Sơn

31.258.908

31.138.896

27.130.508

4.008.388

120.012

0

0

0

21

TAND tỉnh Tuyên Quang

25.626.051

25.519.179

22.754.018

2.765.161

106.872

0

0

0

22

TAND tỉnh Thái Nguyên

33.971.055

33.833.523

28.894.644

4.938.879

137.532

0

0

0

23

TAND tỉnh Nam Định

31.830.093

31.699.569

27.941.712

3.757.857

130.524

0

0

0

24

TAND tỉnh Ninh Bình

25.419.719

25.313.723

23.326.322

1.987.401

105.996

0

0

0

25

TAND tỉnh Thanh Hoá

71.310.095

71.029.775

60.189.320

10.840.455

280.320

0

0

0

26

TAND TP Hà Nội

172.718.585

172.030.925

145.439.738

26.591.187

687.660

0

0

0

27

TAND tỉnh Nghệ An

64.113.903

63.879.135

50.445.533

13.433.602

234.768

0

0

0

28

TAND tỉnh Hà Tĩnh

27.585.091

27.466.831

24.918.977

2.547.854

118.260

0

0

0

29

TAND tỉnh Quảng Bình

26.746.740

26.640.744

21.697.592

4.943.152

105.996

0

0

0

30

TAND tỉnh Quảng Trị

26.373.202

26.268.082

22.181.778

4.086.304

105.120

0

0

0

31

TAND tỉnh Lâm Đồng

46.227.918

46.038.702

37.405.227

8.633.475

189.216

0

0

0

32

TAND tỉnh Đắc Lắc

61.858.174

61.592.746

52.442.499

9.150.247

265.428

0

0

0

33

TAND tỉnh Gia Lai

47.897.348

47.713.388

41.573.385

6 140.003

183.960

0

0

0

34

TAND tỉnh Kon Tum

27.431.556

27.322.932

24.106.226

3.216.706

108.624

0

0

0

35

TAND tỉnh Đắc Nông

30.754.230

30.639.474

24.851.898

5.787.576

114.756

0

0

0

36

TAND tỉnh Thừa Thiên Huế

28.084.167

27.973.791

24.567.124

3.406.667

110.376

0

0

0

37

TAND TP Đà Nẵng

36.858386

36.700.706

31.855.582

4.845.124

157.680

0

0

0

38

TAND tỉnh Quảng Nam

44.974.680

44.798.604

36.498.360

8.300.244

176.076

0

0

0

39

TAND tỉnh Quảng Ngãi

35.300.194

35.150.398

31.688.517

3 461.881

149.796

0

0

0

40

TAND tỉnh Phú Yên

29.331.085

29.207.569

24.488.126

4.719.443

123.516

0

0

0

41

TAND tỉnh Bình Định

41.917.069

41.737.489

36.622.042

5.115.447

179.580

0

0

0

42

TAND tỉnh Khánh Hòa

40.778.753

40.602.677

34.107.478

6.495.199

176.076

0

0

0

43

TAND TP Hồ Chí Minh

261.278.131

260.183.131

211.735.505

48447.626

1.095.000

0

0

0

44

TAND tỉnh Đồng Nai

74.153.050

73.849.078

58.516.044

15.333.034

303.972

0

0

0

45

TAND tỉnh Tây Ninh

54.904.564

54.675.052

46.445.387

8.229.665

229.512

0

0

0

46

TAND tỉnh Bình Phước

36.952.931

36.785.615

31.757.894

5.027.721

167.316

0

0

0

47

TAND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

41.111.164

40.940.344

34.734.994

6.205.350

170.820

0

0

0

48

TAND tỉnh Bình Dương

55.903.790

55.665.518

45.038.892

10.626.626

238.272

0

0

0

49

TAND tỉnh Ninh Thuận

22.459.249

22.364.641

19.676.955

2.687.686

94.608

0

0

0

50

TAND tỉnh Bình Thuận

45.635.950

45.464.254

37.066.909

8.397.345

171.696

0

0

0

51

TAND tỉnh Long An

54.890.469

54.660.957

44.417.125

10.243.832

229.512

0

0

0

52

TAND tỉnh Tiền Giang

61309.882

61.064.602

47.831.832

13.232.770

245.280

0

0

0

53

TAND tỉnh Bến Tre

40.690.880

40.513.052

34.309.063

6.203.989

177.828

0

0

0

54

TAND TP Cần Thơ

39.427.986

39.250.158

33.893.079

5.357.079

177.828

0

0

0

55

TAND tỉnh Vĩnh Long

44.114.727

43.933395

36.254.032

7.679.363

181.332

0

0

0

56

TAND tỉnh Trà Vinh

34.422.231

34.267.179

29.506.087

4.761.092

155.052

0

0

0

57

TAND tỉnh Đồng Tháp

60.169.051

59.919.391

47.986.740

11.932.651

249.660

0

0

0

58

TAND tỉnh An Giang

55.786.401

55.566.525

45.144.743

10.421.782

219.876

0

0

0

59

TAND tỉnh Kiên Giang

54.192.176

53.965.292

47.361.560

6.603.732

226.884

0

0

0

60

TAND tỉnh Hậu Giang

25.398.224

25.284344

20.972.343

4.312.001

113.880

0

0

0

61

TAND tỉnh Bạc Liêu

28.232.139

28.109.499

23.511.313

4.598.186

122.640

0

0

0

62

TAND tỉnh Sóc Trăng

37.787.986

37.636.438

31.667.478

5.968.960

151.548

0

0

0

63

TAND tỉnh Cà mau

41.433.739

41.268.175

32.177.934

9.090.241

165.564

0

0

0

Số

TT

Nội dung

Cộng toàn ngành

Văn phòng TANDTC

Tòa án cấp cao tại Hà Nội

Tòa án cấp cao tại Đà Nẵng

Tòa án cấp cao tại HCM

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán

được duyệt

I

Quyết toán thu

28.670,79

28.670,79

A

Tổng số thu

0,00

0,00

1

Số thu phí, lệ phí

0,00

0,00

2

Thu hoạt động sx, cung ứng dịch vụ

0,00

0,00

3

Thu sự nghiệp khác

28.670,79

28.670,79

B

Chi từ nguồn thu được để lại

26.958,35

26.958,35

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

0,00

0,00

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

0,00

0,00

3

Hoạt động sự nghiệp khác

26.958,35

26.958,35

C

Số thu nộp NSNN

242.05

242,05

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

0,00

0,00

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

0,00

0,00

3

Hoạt động sự nghiệp khác

242,05

242,05

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

3.806.334,57

3.806.334,57

587.524,46

587.524,46

46.365,88

46.365,88

19.154,96

19.154,96

28.803,14

28.803,14

1

Chi quản lý hành chính

3.766.282,49

3.766.282,49

577.143,44

577.143,44

46.095,88

46.095,88

19.064,96

19.064,96

28.772,60

28.772,60

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

2.515.257,26

2.515.257,26

99.757,96

99.757,96

26.438,05

26.438,05

13.401,92

13.401,92

23.640,35

23.640,35

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

1.251.025,23

1.251.025,23

477.385,48

477.385,48

19.657,83

19.657,83

5.663,04

5.663,04

5.132,26

5.132,26

2

Nghiên cứu khoa học

3390,00

3390,00

3.390,00

3.390,00

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

3390,00

3390,00

3.390,00

3.390,00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

0,00

0,00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

3390,00

3390,00

3.390,00

3.390.00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

0,00

0,00

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

0,00

0,00

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0,00

0,00

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

29.473,08

29.473,08

2.391

2.391

240

240

80

80

30,54

30,54

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

29.473,08

29.473,08

2.391

2.391

240

240

80

80

30,54

30,54

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0,00

0,00

4

Chi bảo đảm xã hội

7.189,00

7.189,00

4.600,00

4.600,00

30,00

30,00

10,00

10,00

0,00

0,00

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0,00

0,00

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

7.189,00

7.189,00

4.600,00

4.600,00

30,00

30,00

10,00

10,00

5

Chi Chương trình mục tiêu

5.1

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

5.2

Chi Chương trình mục tiêu

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)

Số

TT

Nội dung

Học viện Tòa án

Vụ công tác phía nam

Báo Công lý

Tạp chí TAND

Cộng TAND địa phương

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

Số liệu báo cáo quyết toán

Số liệu quyết toán được duyệt

I

Quyết toán thu

7.625,24

7.625,24

0,00

0,00

16.813,33

16.813,33

4.232,22

4.232,22

A

Tổng số thu

1

Số thu phí, lệ phí

2

Thu hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3

Thu sự nghiệp khác

7.625,24

7.625,24

16.813,33

16.813,33

4.232,22

4.232,22

B

Chi từ nguồn thu được để lại

7.011,19

7.011,19

16.71631

16.71631

3.230,86

3.230,86

1

Chi từ nguồn thu phí được để lại

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3

Hoạt động sự nghiệp khác

7.011,19

7.011,19

16.71631

16.716,31

3.230,86

3.230,86

C

Số thu nộp NSNN

61,04

61,04

19,41

19,41

161,60

161,60

1

Số phí, lệ phí nộp NSNN

2

Hoạt động SX, cung ứng dịch vụ

3

Hoạt động sự nghiệp khác

61,04

61,04

19,41

19,41

161,60

161,60

II

Quyết toán chi ngân sách nhà nước

14.334,54

14.33434

5.745,08

5.745,08

1.265,97

1.265,97

1.800,70

1.800,70

3.101339,83

3.101.339,83

1

Chi quản lý hành chính

551,46

551,46

5.715,08

5.715,08

1.265,97

1.265,97

1.800,70

1.800,70

3.085.872,40

3.085.872,40

1.1

Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ

348,32

348,32

5.611,10

5.611,10

1.212,92

1.21232

1.561,72

1.561,72

2.343.284,93

2.343.284,93

1.2

Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ

203,13

203,13

103,98

103,98

53,05

53,05

238,98

238,98

742.587,46

742.587,46

2

Nghiên cứu khoa học

0,00

0,00

2.1

Kinh phí thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ

0,00

0,00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia

0,00

0,00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp Bộ

0,00

0,00

- Nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp cơ sở

0,00

0,00

2.2

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên theo chức năng

0,00

0,00

2.3

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0,00

0,00

3

Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo, dạy nghề

13.783,09

13.783,09

30

30

12.918,43

12.918,43

3.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

13.783,09

13.783,09

30

30

12.918,43

12.918,43

3.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

0,00

0,00

4

Chi bảo đảm xã hội

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.549,00

2.549,00

4.1

Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên

0,00

0,00

4.2

Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên

2.549,00

2.549,00

5

Chi Chương trình mục tiêu

5.1

Chi Chương trình mục tiêu quốc gia

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu quốc gia)

5.2

Chi Chương trình mục tiêu

(Chi tiết theo từng Chương trình mục tiêu)