Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 01/GTGT trong công ty cổ phần

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ KHAI THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG

(Dành cho người nộp thuế khai thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ)

[01] Kỳ tính thuế: Tháng ........... năm ..... hoặc quý…… năm…..
[02] Lần đầu [ ] [03] Bổ sung lần thứ [ ]

[04] Tên người nộp thuế: ...................................
[05] Mã số thuế: ...................................
[06] Địa chỉ: ...................................
[07] Quận/huyện ...................................: [08] Tỉnh/thành phố: ...................................
[09] Điện thoại: ................................... [10] Fax: ................................... [11] E-mail: ...................................
[12] Tên đại lý thuế (nếu có): ...................................
[13] Mã số thuế: ...................................
[14] Địa chỉ: ...................................
[15] Quận/ huyện: ................................... [16] Tỉnh/thành phố: ...................................
[17] Điện thoại: ................................... [18] Fax: ................................... [19] E-mail: ...................................
[20] Hợp đồng đại lý thuế: Số ................................... Ngày: ...................................

Đơn vị tiền: đồng Việt Nam

STT	Chỉ tiêu		Giá trị HHDV (chưa có thuế GTGT)	Thuế GTGT
A	Không phát sinh hoạt động mua, bán trong kỳ (đánh dấu "X")	[21]
B	Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang			[22]
C	Kê khai thuế GTGT phải nộp Ngân sách nhà nước
I	Hàng hoá, dịch vụ (HHDV) mua vào trong kỳ
1	Giá trị và thuế GTGT của hàng hoá, dịch vụ mua vào		[23]	[24]
2	Tổng số thuế GTGT được khấu trừ kỳ này			[25]
II	Hàng hoá, dịch vụ bán ra trong kỳ
1	Hàng hóa, dịch vụ bán ra không chịu thuế GTGT		[26]
2	Hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT ([27]=[29]+[30]+[32]+[32a]; [28]=[31]+[33])		[27]	[28]
a	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 0%		[29]
b	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 5%		[30]	[31]
c	Hàng hoá, dịch vụ bán ra chịu thuế suất 10%		[32]	[33]
d	Hàng hoá, dịch vụ bán ra không tính thuế		[32a]
3	Tổng doanh thu và thuế GTGT của HHDV bán ra ([34]=[26]+[27]; [35]=[28])		[34]	[35]
III	Thuế GTGT phát sinh trong kỳ ([36]=[35]-[25])			[36]
IV	Điều chỉnh tăng, giảm thuế GTGT còn được khấu trừ của các kỳ trước
1	Điều chỉnh giảm			[37]
2	Điều chỉnh tăng			[38]
V	Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh			[39]
VI	Xác định nghĩa vụ thuế GTGT phải nộp trong kỳ:
1	Thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ ([40a]=[36]-[22]+[37]-[38] - [39]≥ 0)			[40a]
2	Thuế GTGT mua vào của dự án đầu tư được bù trừ với thuế GTGT còn phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh cùng kỳ tính thuế			[40b]
3	Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b])			[40]
4	Thuế GTGT chưa khấu trừ hết kỳ này (nếu [41]=[36]-[22]+[37]-[38]-[39]< 0)			[41]
4.1	Tổng số thuế GTGT đề nghị hoàn			[42]
4.2	Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43]=[41]-[42])			[43]
	Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về những số liệu đã khai./.

...., ngày ......tháng ...... năm .........

NHÂN VIÊN ĐẠI LÝ THUẾ
Họ và tên:............................
Chứng chỉ hành nghề số:..........................
Ghi chú:
- GTGT: Giá trị Gia tăng;
- HHDV: Hàng hoá dịch vụ.

NGƯỜI NỘP THUẾ hoặc

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP THUẾ
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu (nếu có))

Quý khách cần đăng nhập tài khoản "Pháp lý doanh nghiệp" để xem biểu mẫu. Chưa có tài khoản? Đăng ký tại đây

Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 01/GTGT trong công ty cổ phần

THỦ TỤC PHÁP LÝ SỬ DỤNG BIỂU MẪU NÀY

Hướng dẫn thủ tục chuyển đổi phương pháp tính thuế GTGT trong công ty cổ phần

BIỂU MẪU LIÊN QUAN

Giấy ủy quyền đổi phương pháp tính thuế GTGT trong công ty cổ phần

Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư trong công ty cổ phần

Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 03/GTGT trong công ty cổ phần

Tờ khai thuế GTGT - mẫu số 04/GTGT trong công ty cổ phần