Công văn 117/BNN-KTHT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
^{__________________}

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
^{__________________}

Số: 117/BNN-KTHT
V/v: Dự toán kinh phí hoạt động năm 2011 của Văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2011

Kính gửi:

Bộ trưởng Bộ Công thương - Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước Dự án nhà máy thủy điện Sơn La.

 Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (để b/c);
- Tổ Tổng hợp (BCĐNN);
- Lưu VT, VPTĐC, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG




Hồ Xuân Hùng

TT

Họ và tên

Chức vụ

Đơn vị công tác

1

Tăng Minh Lộc

Cục trưởng, kiêm Chánh văn phòng Tiểu ban di dân, tái định cư Dự án thủy điện Sơn La

Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn

2

Tống Khiêm

Giám đốc

Trung tâm khuyến nông quốc gia

3

Bùi Tất Tiếp

Phó Vụ trưởng

Vụ Kế hoạch

4

Phùng Văn Hào

Phó Cục trưởng

Cục Quản lý xây dựng công trình

5

Nguyễn Quang Dương

Phó Cục trưởng

Cục Lâm nghiệp

6

Phan Huy Thông

Phó Cục trưởng

Cục Trồng trọt

7

Hoàng Kim Giao

Phó Cục trưởng

Cục Chăn nuôi

8

Nguyễn Văn Song

Giám đốc

Trung tâm quy hoạch và Phát triển nông thôn I - Viện Quy hoạch thiết kế nông nghiệp

STT

Họ và tên

Cấp bậc, chức vụ

Mã số ngạch lương

Lương hệ số

Hệ số lương

Hệ số phụ cấp chức vụ

Cộng hệ số

1

Nguyễn Văn Đủ

P.VP

01.001

6,20

0,80

7,00

2

Đào Tất Thắng

P.TP

01.002

5,76

0,40

6,16

3

Lê Văn Sơn

P.VP

01.002

5,08

0,60

5,68

4

Nguyễn Kim Hà

01.002

5,08

5,08

5

Trần Thị Thu Hằng

01.002

4,74

4,74

6

Lê Thị Kim Anh

01.003

3,00

3,00

7

Trần Hồng Văn

01.003

3,33

3,33

8

Phan Văn Tấn

01.003

2,67

2,67

9

Nguyễn Thanh Sơn

01.003

2,34

2,34

10

Đỗ Thị Thu Trang

01.006

2,22

2,22

Tổng cộng

40,42

1,80

42,22

STT

Nội dung hoạt động

Nhu cầu vốn năm 2011

1

NHÓM I - THANH TOÁN CÁ NHÂN (Phụ lục 01)

1.080.872.000

2

NHÓM II - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ (Phụ lục 02)

658.400.000

3

NHÓM III - TÀI SẢN (Phụ lục 03)

19.000.000

4

NHÓM IV - CHI KHÁC (Phụ lục 04)

144.798.080

Tổng cộng: Một tỷ, chín trăm linh ba triệu, không trăm bảy mươi ngàn đồng

1.903.070.080

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhu cầu vốn năm 2011

NHÓM I - THANH TOÁN CÁ NHÂN

1

Lương cơ bản: = Số biên chế x mức lương tối thiểu x (hệ số lương + hệ số phụ cấp) bình quân x 12 tháng: 10 x 730.000 x 4,22 x 12

369.672.000

2

Lương hỗ trợ hệ số tăng thêm: = Số biên chế x mức lương tối thiểu x (hệ số lương + hệ số phụ cấp) bình quân x hệ số điều chỉnh tăng thêm (1,34) x 12 tháng: 10 x 730.000 x 4,22 x 1,34 x 12

495.360.000

3

Các khoản trích nộp theo lương

77.826.000

- Bảo hiểm xã hội (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 16% x 12 tháng

59.147.000

- Bảo hiểm Y tế (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 3% x 12 tháng

11.090.000

- Bảo hiểm thất nghiệp: 1% x 2.22 x 730.000 x 12 tháng

195.000

- Kinh phí Công đoàn (lương cơ bản + phụ cấp chức vụ) x 2% x 12 tháng

7.394.000

5

Làm thêm giờ: LBQ ngày/người x 200% x số ngày làm thêm ước chừng trong năm x số người: 4,22 x 730.000/22 ngày x 200% x 25 x 10

70.014.000

6

Phụ cấp thành viên kiêm nhiệm

48.000.000

500.000đ/tháng/thành viên x 08 thành viên x 12 tháng

48.000.000

7

Phúc lợi tập thể: (Tiền tàu xe nghỉ phép năm, thuốc chữa bệnh, nước uống)

20.000.000

Bằng chữ: Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, tám trăm bảy mươi hai ngàn đồng

1.080.872.000

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhu cầu vốn năm 2011

NHÓM II - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN

1

Thanh toán dịch vụ công cộng

18.000.000

+ Điện nước: (150.000đ/tháng x 12 tháng)

18.000.000

2

Vật tư, văn phòng phẩm, đồ dùng văn phòng

45.000.000

+ Văn phòng phẩm: 1.500.000đ/tháng x 12 tháng

20.000.000

+ Công cụ, dụng cụ văn phòng (Bàn, ghế làm việc, tủ tài liệu)

25.000.000

3

Thông tin, tuyên truyền, liên lạc

45.600.000

+ Cước phí điện thoại: (500.000/máy/tháng x 4 máy x 12 tháng)

24.000.000

+ Cước phí gửi công văn, bưu phẩm: (300.000đ/tháng x 12 tháng)

3.600.000

+ Sách, báo, ấn phẩm truyền thông: (1.500.000đ/tháng x 12 tháng)

18.000.000

4

Hội nghị, Hội thảo

66.000.000

5

Công tác phí

422.800.000

+ Phụ cấp công tác:

151.200.000

+ Tiền thuê phòng ngủ, tiền tàu xe:

231.600.000

+ Chi phí đoàn học tập, khảo sát kinh nghiệm các công trình thủy điện, thủy lợi trong nước

40.000.000

6

Chi phí thuê mướn: Thuê lao động trong nước, đào tạo lại CB

6.000.000

+ Thuê lao động trong nước

3.000.000

+ Đào tạo lại cán bộ

3.000.000

7

Sửa chữa thường xuyên: (sửa chữa máy vi tính, máy Fax, photo …, sơn sửa nhà làm việc)

45.000.000

- Sửa chữa máy móc, phương tiện làm việc

20.000.000

- Sơn sửa nhà làm việc (04 phòng)

20.400.000

8

Chi phí nghiệp vụ chuyên môn ngành

10.000.000

TỔNG CỘNG (1+2+3+4+5+6+7+8): Sáu trăm năm mươi tám triệu, bốn trăm ngàn đồng chẵn.

658.400.000

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhu cầu vốn năm 2011

NHÓM III - CHI HOẠT ĐỘNG NGHIỆP VỤ, CHUYÊN MÔN

1

Tài sản

19.000.000

+ Mua 02 màn hình vi tính

6.000.000

+ Máy Scan

13.000.000

TỔNG CỘNG: Mười chín triệu đồng chẵn

19.000.000

STT

NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG

Nhu cầu vốn năm 2011

NHÓM IV - CHI KHÁC

1

Dự phòng chi tăng lương tối thiểu từ 730.000 đồng lên 850.000

94.798.080

2

Dự phòng chi khác

50.000.000

TỔNG CỘNG: Một trăm bốn mươi tư triệu, bảy trăm chín mươi tám nghìn đồng

144.798.080